Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.105
Retención DNCP
₲ 6.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110866
Monto Contrato
₲ 48.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.484.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.484.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3