| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0000218 | ₲ 399.000 | ₲ 397.549 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0000213 | ₲ 2.942.000 | ₲ 2.797.789 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0000150 | ₲ 300.000 | ₲ 298.909 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |