Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 2.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.789
Retención DNCP
₲ 10.484
Retención IVA
₲ 80.236
Retención Renta
₲ 53.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111779
Monto Contrato
₲ 34.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3