| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0014397 | ₲ 4.090.000 | ₲ 3.889.516 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0014759 | ₲ 165.000 | ₲ 164.400 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0014245 | ₲ 3.205.000 | ₲ 3.047.897 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0014451 | ₲ 2.840.000 | ₲ 2.700.788 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291230 | 001-001-0013538 | ₲ 6.018.000 | ₲ 5.723.009 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago |