Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014397
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.516
Retención DNCP
₲ 14.575
Retención IVA
₲ 111.545
Retención Renta
₲ 74.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111782
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.525.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.525.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3