| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-002-0036539 | ₲ 6.100.000 | ₲ 5.800.989 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-002-0036152 | ₲ 6.100.000 | ₲ 5.800.989 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |