Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036539
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109476
Monto Contrato
₲ 100.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.055.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.055.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5