| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001312 | ₲ 171.832.000 | ₲ 165.404.454 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001186 | ₲ 140.107.810 | ₲ 134.221.576 | 16-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001071 | ₲ 263.861.000 | ₲ 253.685.793 | 15-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001184 | ₲ 293.153.990 | ₲ 280.522.539 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001099 | ₲ 60.447.300 | ₲ 58.035.871 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001092 | ₲ 169.847.800 | ₲ 163.320.488 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |