Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 263.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117210
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.685.793
Retención DNCP
₲ 979.476
Retención IVA
₲ 4.198.404
Retención Renta
₲ 4.997.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111446
Monto Contrato
₲ 3.600.525.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.338.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.454.338.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5