| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290938 | 001-001-0001267 | ₲ 9.849.318 | ₲ 9.366.523 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |