Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 9.849.318
Nro. Solicitud de Transferencia
88720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.366.523
Retención DNCP
₲ 35.099
Retención IVA
₲ 268.618
Retención Renta
₲ 179.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108833
Monto Contrato
₲ 9.849.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.366.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.366.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2