| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290774 | 001-001-0002040 | ₲ 39.000.000 | ₲ 37.088.291 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290774 | 001-001-0002042 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.466.676 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago |