Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174615
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.291
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INALAMBRICA DE MONITOREO DE ALARMAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80021498-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129331
Monto Contrato
₲ 45.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.554.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.554.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2