| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290547 | 001-001-0010439 | ₲ 15.647.819 | ₲ 15.178.883 | 16-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290547 | 001-001-0008163 | ₲ 28.812.857 | ₲ 27.944.236 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290547 | 001-001-0007961 | ₲ 19.984.672 | ₲ 19.420.966 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290547 | 001-001-0007423 | ₲ 12.654.798 | ₲ 12.270.926 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290547 | 001-001-0007805 | ₲ 35.000.000 | ₲ 33.927.122 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290547 | 001-001-0007111 | ₲ 72.474.795 | ₲ 70.238.059 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago |