Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007111
Monto de la Factura
₲ 72.474.795
Nro. Solicitud de Transferencia
58656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.238.059
Retención DNCP
₲ 276.957
Retención IVA
₲ 546.732
Retención Renta
₲ 1.413.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105585
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.980.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.980.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2