| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289934 | 001-003-0001501 | ₲ 11.000.000 | ₲ 10.460.800 | 12-01-2016 | Ver Detalle del Pago |