Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001501
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113469
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2