| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289914 | 001-001-0000593 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.347.492 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289914 | 001-001-0000538 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289914 | 001-001-0000502 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |