Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.492
Retención DNCP
₲ 16.145
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109314
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.053.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.053.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2