| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 289840 | 001-001-0000079 | ₲ 30.350.000 | ₲ 28.862.299 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |