Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 30.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.862.299
Retención DNCP
₲ 108.156
Retención IVA
₲ 827.727
Retención Renta
₲ 551.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105919
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.862.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.862.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289840
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3