| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023579 | ₲ 2.892.780.000 | ₲ 2.750.981.184 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023529 | ₲ 1.597.360.000 | ₲ 1.519.060.317 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023527 | ₲ 915.560.000 | ₲ 870.680.913 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023517 | ₲ 7.012.800.000 | ₲ 6.669.045.295 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023515 | ₲ 4.960.582.000 | ₲ 4.717.423.290 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago |