Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023579
Monto de la Factura
₲ 2.892.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.981.184
Retención DNCP
₲ 10.308.816
Retención IVA
₲ 78.894.000
Retención Renta
₲ 52.596.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-105093
Monto Contrato
₲ 17.379.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.527.190.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.527.190.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Equipos de Transporte para el COMINGE (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2