| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289568 | 001-001-0000395 | ₲ 19.982.000 | ₲ 19.002.520 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |