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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 19.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115027
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.002.520

Retención DNCP
₲ 71.208
Retención IVA
₲ 544.963
Retención Renta
₲ 363.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109720
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.002.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.002.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE RADIO Y CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2