| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289543 | 001-001-0030511 | ₲ 1.775.000 | ₲ 1.768.545 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289543 | 001-001-0030510 | ₲ 33.745.000 | ₲ 32.090.882 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289543 | 001-001-0030491 | ₲ 1.488.000 | ₲ 1.482.589 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |