Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030511
Monto de la Factura
₲ 1.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.545
Retención DNCP
₲ 6.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106192
Monto Contrato
₲ 37.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.342.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.342.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289543
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2