| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289420 | 001-003-0001458 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289420 | 001-003-0001457 | ₲ 7.385.000 | ₲ 7.023.001 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289420 | 001-003-0001452 | ₲ 3.220.000 | ₲ 3.062.162 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |