Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001457
Monto de la Factura
₲ 7.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.001
Retención DNCP
₲ 26.317
Retención IVA
₲ 201.409
Retención Renta
₲ 134.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111741
Monto Contrato
₲ 15.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.459.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289420
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4