| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 288974 | 001-001-0001026 | ₲ 608.000 | ₲ 605.789 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 288974 | 001-001-0001024 | ₲ 608.000 | ₲ 605.789 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 288974 | 001-001-0001023 | ₲ 5.177.000 | ₲ 4.923.233 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 288974 | 001-001-0001022 | ₲ 5.177.000 | ₲ 4.923.233 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago |