Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145054
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.789
Retención DNCP
₲ 2.211
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112406
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.058.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.058.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4