Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288859 | 001-001-0005968 | ₲ 62.134.600 | ₲ 59.088.875 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |