Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 62.134.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.088.875
Retención DNCP
₲ 221.425
Retención IVA
₲ 1.694.580
Retención Renta
₲ 1.129.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110853
Monto Contrato
₲ 62.134.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.088.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.088.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Cocina para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5