| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 002-001-0005525 | ₲ 9.472.500 | ₲ 9.057.302 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0005637 | ₲ 5.670.690 | ₲ 5.427.919 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0005634 | ₲ 650.000 | ₲ 647.636 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 002-001-0005243 | ₲ 96.890 | ₲ 96.538 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 002-001-0005230 | ₲ 952.030 | ₲ 948.528 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 002-001-0005229 | ₲ 259.500 | ₲ 258.541 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |