Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005634
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106595
Monto Contrato
₲ 17.421.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.436.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.436.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2