Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288518 | 002-001-0001943 | ₲ 9.820.700 | ₲ 8.602.755 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288518 | 002-001-0001942 | ₲ 104.000 | ₲ 91.101 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288518 | 002-001-0001939 | ₲ 15.500 | ₲ 13.578 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago |