Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 9.820.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119361
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.602.755
Retención DNCP
₲ 34.997
Retención IVA
₲ 267.837
Retención Renta
₲ 178.558
Multa
₲ 736.553
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107206
Monto Contrato
₲ 9.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.707.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.707.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu