| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288207 | 001-001-0000523 | ₲ 940.200 | ₲ 936.781 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288207 | 001-001-0000525 | ₲ 590.000 | ₲ 587.855 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288207 | 001-001-0000500 | ₲ 4.150.000 | ₲ 3.946.574 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288207 | 001-001-0000499 | ₲ 599.200 | ₲ 597.021 | 24-06-2015 | Ver Detalle del Pago |