Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106521
Monto Contrato
₲ 39.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.222.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.222.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3