| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0012880 | ₲ 1.936.000 | ₲ 1.841.101 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0012431 | ₲ 5.511.000 | ₲ 5.240.861 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0013030 | ₲ 825.000 | ₲ 822.000 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0012259 | ₲ 2.310.000 | ₲ 2.196.768 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0012047 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.138.240 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0011939 | ₲ 2.376.000 | ₲ 2.259.533 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0011907 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.883.160 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |