Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011907
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.160
Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
44/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109724
Monto Contrato
₲ 27.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.381.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.381.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5