| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 287872 | 003-001-0000202 | ₲ 29.630.000 | ₲ 28.177.591 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago |