Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 29.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.177.591
Retención DNCP
₲ 105.591
Retención IVA
₲ 808.091
Retención Renta
₲ 538.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117288
Monto Contrato
₲ 29.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.177.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.177.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar