| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287182 | 001-001-0000259 | ₲ 758.000 | ₲ 755.244 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287182 | 001-001-0000234 | ₲ 1.035.290 | ₲ 1.031.525 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287182 | 001-001-0000214 | ₲ 283.600 | ₲ 282.468 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287182 | 001-001-0000175 | ₲ 10.239.000 | ₲ 9.737.103 | 04-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287182 | 001-001-0000174 | ₲ 366.300 | ₲ 364.968 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago |