Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 366.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.968
Retención DNCP
₲ 1.332
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108103
Monto Contrato
₲ 12.715.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.171.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.171.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5