Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005003 ₲ 50.000 ₲ 49.822 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0005002 ₲ 50.000 ₲ 49.822 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004409 ₲ 385.000 ₲ 383.628 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004407 ₲ 440.000 ₲ 438.432 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004406 ₲ 440.000 ₲ 438.432 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004403 ₲ 540.000 ₲ 513.531 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004402 ₲ 490.000 ₲ 465.981 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004401 ₲ 440.000 ₲ 418.432 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004400 ₲ 525.000 ₲ 499.266 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0004399 ₲ 525.000 ₲ 499.266 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
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