Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.981
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.364
Retención Renta
₲ 8.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104611
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.872.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.872.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu