Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006152 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006151 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006150 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006148 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006147 ₲ 385.000 ₲ 366.128 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006146 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006145 ₲ 635.000 ₲ 603.874 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006143 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006142 ₲ 385.000 ₲ 366.128 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006141 ₲ 440.000 ₲ 418.432 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
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