| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 286771 | 001-001-0041842 | ₲ 49.996.800 | ₲ 47.546.048 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 286771 | 001-001-0041841 | ₲ 20.250.240 | ₲ 19.257.610 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |