Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041841
Monto de la Factura
₲ 20.250.240
Nro. Solicitud de Transferencia
60609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.257.610
Retención DNCP
₲ 72.165
Retención IVA
₲ 552.279
Retención Renta
₲ 368.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106110
Monto Contrato
₲ 70.271.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.803.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.803.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1